根據(jù)市委的統(tǒng)一部署，2019年11月11日至2020年1月11日,，十二屆市委第八輪第一巡察組于對(duì)市審計(jì)局黨組開(kāi)展了常規(guī)巡察,。2020年3月13日,，巡察組向我單位反饋巡察意見(jiàn)共4大方面14個(gè)具體問(wèn)題,，目前已完成整改12個(gè)具體問(wèn)題,，關(guān)于“存在未按時(shí)完成審計(jì)任務(wù)現(xiàn)象”等2個(gè)問(wèn)題由于情況復(fù)雜,、難度較大已申請(qǐng)延期至6月底和7月底前完成整改,。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察有關(guān)要求,，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布,。
一、整改工作開(kāi)展情況
（一）提高政治站位,，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),。市審計(jì)局黨組始終把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，全力以赴落實(shí)巡察整改工作,。成立了以黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、其他黨組成員任副組長(zhǎng),、各組室負(fù)責(zé)人為成員的巡察問(wèn)題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)整改工作，并安排一名專(zhuān)職聯(lián)絡(luò)員,，形成了“黨組書(shū)記負(fù)總責(zé),、班子成員分工負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，確保各項(xiàng)任務(wù)部署到位,、責(zé)任到位,、落實(shí)到位。
（二）制定整改方案,，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),。針對(duì)巡察反饋的問(wèn)題，局黨組經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論,、集體研究審定,、不斷修改完善，制定了《中共資興市審計(jì)局黨組關(guān)于印發(fā)<落實(shí)十二屆市委第八輪第一巡察組反饋意見(jiàn)的整改方案>的通知》,，建立了整改臺(tái)賬,，明確整改措施、責(zé)任分工和整改時(shí)限,，確保問(wèn)題整改到位,。
（三）強(qiáng)化跟蹤督查，推進(jìn)整改落實(shí)。根據(jù)巡察整改工作方案中列出的問(wèn)題清單以及整改時(shí)限,，由聯(lián)絡(luò)員每周收集匯總整改完成情況,，并建立整改臺(tái)賬報(bào)局黨組書(shū)記、局長(zhǎng),。局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)根據(jù)進(jìn)度情況先后組織召開(kāi)局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議7次、局長(zhǎng)辦公會(huì)議2次,、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議1次,、全體干部職工會(huì)議5次專(zhuān)題研究部署巡察整改工作，提高做好巡察整改工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性,，確保巡察整改工作持續(xù)有力推進(jìn),。
（四）完善建章立制，建立長(zhǎng)效機(jī)制,。針對(duì)內(nèi)部管理等存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié),，局黨組建立健全《資興市審計(jì)局黨組議事規(guī)則》、《資興市審計(jì)局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)部管理制度21項(xiàng),，進(jìn)一步扎緊制度的“籠子”,，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，做到用制度管權(quán)管人管事,，嚴(yán)防制度“擺設(shè)”和問(wèn)題“反彈”,。
二、整改工作取得的主要成效
經(jīng)過(guò)認(rèn)真對(duì)照梳理,，對(duì)巡察組反饋的4大方面14個(gè)具體問(wèn)題32個(gè)細(xì)化任務(wù),，已整改到位29個(gè)細(xì)化任務(wù)，整改工作取得階段性成果,。
（一）“落實(shí)黨的重大決策部署有差距”方面
1.關(guān)于“學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神不深入”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是4月29日組織召開(kāi)全體干部職工會(huì)議,，對(duì)《黨的十九大學(xué)習(xí)宣傳方案》、心得體會(huì)網(wǎng)上抄襲的相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng),，端正理論學(xué)習(xí)態(tài)度,。二是結(jié)合實(shí)際，制定《中共資興市審計(jì)局黨組關(guān)于印發(fā)<2020年資興市審計(jì)局黨組理論學(xué)習(xí)中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)重點(diǎn)內(nèi)容安排>的通知》,將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神等納入重要學(xué)習(xí)內(nèi)容,，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化,。三是分別于1月16日組織局黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）第一次集中學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神、3月18日組織全體干部職工會(huì)議專(zhuān)題學(xué)習(xí)黨的十九大精神,、3月16日至4月30日組織參與地方審計(jì)機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)題培訓(xùn)班,，切實(shí)推動(dòng)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。四是制定《資興市審計(jì)局學(xué)習(xí)調(diào)研制度》,健全局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)和干部職工學(xué)習(xí)制度,，明確學(xué)習(xí)要求,，提升學(xué)習(xí)效果。五是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》和《資興市審計(jì)局黨支部黨員管理制度》，將學(xué)習(xí)情況納入年度績(jī)效考核和黨員積分管理,，對(duì)學(xué)習(xí)不實(shí)等現(xiàn)象予以扣分,，提升學(xué)習(xí)效果。六是5月11日組織全體黨員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)測(cè)試,，以考促學(xué),，檢驗(yàn)理論學(xué)習(xí)效果。
2.關(guān)于“‘不忘初心,、牢記使命’主題教育不扎實(shí)”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是4月29日組織全體干部職工會(huì)議,，對(duì)學(xué)習(xí)效果不理想的相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。5月7日由局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)對(duì)主題教育調(diào)研報(bào)告抄襲的相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒,，剖析問(wèn)題成因,，端正理論學(xué)習(xí)態(tài)度和調(diào)研紀(jì)律,。二是分別于1月16日組織局黨組理論學(xué)習(xí)中心組（擴(kuò)大）第一次集中學(xué)習(xí)黨的十九屆四中全會(huì)精神、3月18日組織全體干部職工會(huì)議專(zhuān)題學(xué)習(xí)黨的十九大報(bào)告精神,、3月16日至4月30日組織參與地方審計(jì)機(jī)關(guān)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)題培訓(xùn)班,，切實(shí)推動(dòng)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。三是結(jié)合實(shí)際,，制定《中共資興市審計(jì)局黨組關(guān)于印發(fā)<2020年資興市審計(jì)局黨組理論學(xué)習(xí)中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)重點(diǎn)內(nèi)容安排>的通知》,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。四是制定《資興市審計(jì)局學(xué)習(xí)調(diào)研制度》,健全局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度,、干部職工學(xué)習(xí)制度和調(diào)查研究制度,，明確理論學(xué)習(xí)要求和調(diào)研要求，提升學(xué)習(xí)和調(diào)研成效,。五是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》和《資興市審計(jì)局黨支部黨員管理制度》,，將學(xué)習(xí)情況和調(diào)查研究開(kāi)展情況納入年度績(jī)效考核和黨員積分管理，出現(xiàn)學(xué)習(xí)不實(shí),、未完成調(diào)研文章任務(wù)等現(xiàn)象將予以扣分,，鞏固學(xué)習(xí)和調(diào)研效果。六是5月11日組織全體黨員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)測(cè)試,，以考促學(xué),，檢驗(yàn)理論學(xué)習(xí)效果。七是圍繞審計(jì)工作中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題,，扎實(shí)開(kāi)展調(diào)查研究,。2019年，我局選送的《淺談經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的創(chuàng)新和發(fā)展》等2篇論文獲評(píng)郴州市審計(jì)學(xué)會(huì)優(yōu)秀論文三等獎(jiǎng),。八是4月30日,，局黨組深入州門(mén)司鎮(zhèn)十里洞村召開(kāi)幫扶責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，實(shí)地了解疫情防控和脫貧工作情況，并就脫貧攻堅(jiān)“回頭看”存在的問(wèn)題等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度,，明確村干部,、駐村幫扶工作隊(duì)、各幫扶責(zé)任人責(zé)任,，解決實(shí)際問(wèn)題,。九是緊扣巡察指出問(wèn)題，4月1日,，局黨組和黨組領(lǐng)導(dǎo)班子成員在巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng),，深入剖析存在的問(wèn)題及成因，特別深刻檢視在思想政治方面存在的“重業(yè)務(wù),、輕黨建”等問(wèn)題,，并結(jié)合巡察整改，制定整改方案和整改責(zé)任清單,，建立整改臺(tái)賬,，逐一對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)。十是規(guī)范資料報(bào)送程序,。要求在資料上報(bào)前,，由聯(lián)絡(luò)員對(duì)上報(bào)資料進(jìn)行初審，并交主要領(lǐng)導(dǎo)審定,。
3.關(guān)于“脫貧攻堅(jiān)結(jié)對(duì)幫扶基礎(chǔ)不牢固”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是5月8日對(duì)巡察指出存在扶貧手冊(cè)填寫(xiě)不規(guī)范的相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒,，強(qiáng)化幫扶責(zé)任意識(shí)。二是4月3日開(kāi)展扶貧政策專(zhuān)題培訓(xùn),，組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)座談會(huì)議上的講話,、《資興市2020年精準(zhǔn)扶貧幫扶獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，并指導(dǎo)全體幫扶責(zé)任人如何規(guī)范填寫(xiě)扶貧手冊(cè),，提升幫扶水平,。三是組織開(kāi)展扶貧手冊(cè)互評(píng)糾錯(cuò)，在自查和互檢的過(guò)程中,，對(duì)扶貧手冊(cè)填寫(xiě)不規(guī)范等問(wèn)題提出合理化建議,，并及時(shí)糾正到位，提高幫扶手冊(cè)填寫(xiě)的精準(zhǔn)率,。四是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案>的通知》,，將脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展情況納入年度績(jī)效考核，出現(xiàn)扶貧手冊(cè)填寫(xiě)不規(guī)范等現(xiàn)象將予以扣分,，推進(jìn)幫扶工作,。五是每季度由扶貧專(zhuān)干對(duì)入戶(hù)走訪和幫扶手冊(cè)填寫(xiě)情況進(jìn)行檢查，并建立檢查臺(tái)賬,。
4.關(guān)于“業(yè)務(wù)工作不精細(xì)”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是對(duì)相關(guān)項(xiàng)目主審進(jìn)行談話提醒,，責(zé)成其今后規(guī)范取證,，并嚴(yán)格按要求整理并及時(shí)上交審計(jì)檔案。二是制定《資興市審計(jì)局,、資興市審計(jì)局工會(huì)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<2019年度審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比暨勞動(dòng)技能競(jìng)賽工作方案>的通知》,以勞動(dòng)技能競(jìng)賽形式開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查,，評(píng)選出優(yōu)秀項(xiàng)目，并將評(píng)比結(jié)果作為年終績(jī)效考核依據(jù)之一,，營(yíng)造創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的良好氛圍,。三是嚴(yán)格落實(shí)組內(nèi)復(fù)核和法規(guī)審理組復(fù)核，結(jié)合復(fù)核情況分別出具審理意見(jiàn)書(shū),，規(guī)范審計(jì)文書(shū)撰寫(xiě),，提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。同時(shí),，重大審計(jì)項(xiàng)目審理復(fù)核工作提前介入,，局領(lǐng)導(dǎo)深入審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審理指導(dǎo)，解決實(shí)際問(wèn)題,。四是分別于4月13日和4月29日召開(kāi)常用審計(jì)文書(shū)撰寫(xiě),、財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)、檔案整理和管理專(zhuān)題培訓(xùn),，促進(jìn)審計(jì)文書(shū),、審計(jì)檔案整理和管理的規(guī)范化和精細(xì)化。五是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案>的通知》,，將審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和文書(shū)質(zhì)量納入年度績(jī)效考核，對(duì)獲評(píng)郴州市級(jí)以上優(yōu)秀項(xiàng)目在考核時(shí)予以加分,，出現(xiàn)文書(shū)不嚴(yán)謹(jǐn),、項(xiàng)目檔案未及時(shí)移交等現(xiàn)象將予以扣分。六是已于2019年12月要求相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目主審整理好項(xiàng)目檔案交至局辦公室,。七是查明空缺案卷號(hào)的成因,，進(jìn)一步完善檔案管理管理臺(tái)賬。八是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<資興市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步明確相關(guān)內(nèi)部控制制度的通知>的通知》,規(guī)范檔案整理和檔案管理,。九是切實(shí)提高提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)執(zhí)法水平,打造審計(jì)精品,。2019年12月，我局實(shí)施的資興市扶貧專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為郴州市審計(jì)局2019年優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,。十是因市采煤沉陷區(qū)指揮部財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目已于2020年4月份結(jié)束了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),。但由于該項(xiàng)目涉及面較廣、問(wèn)題較復(fù)雜,、金額較大,，關(guān)系到部分業(yè)主欠繳房款的切身利益，目前該項(xiàng)目的審計(jì)資料核對(duì)工作任務(wù)繁重,，已將該問(wèn)題申請(qǐng)延期至6月底前完成,。十一是受新冠肺炎疫情以及2020年3月至4月審計(jì)人員參與市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)等影響,，市自來(lái)水公司2015年至2017年資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)中斷。根據(jù)審計(jì)實(shí)施調(diào)整方案要求,，審計(jì)組已于5月15日結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，計(jì)劃6月底出具正式審計(jì)文書(shū)。該問(wèn)題已申請(qǐng)延期至6月底前完成,。
5.關(guān)于“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改跟蹤督辦不力”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是2019年12月任命唐躍紅同志為法規(guī)審理和審計(jì)執(zhí)行股（內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)股）股長(zhǎng),，負(fù)責(zé)跟蹤審計(jì)指出問(wèn)題整改工作。二是研究制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》,，將審計(jì)指出問(wèn)題整改跟蹤情況納入年度績(jī)效考核,，提升問(wèn)題整改跟蹤力度。三是研究制定《資興市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<十二屆市委第六輪至第八輪巡察發(fā)現(xiàn)共性問(wèn)題（落實(shí)審計(jì)督查檢查反饋問(wèn)題整改方面）整改工作方案>的通知》,，要求2017年至2019年期間接受過(guò)審計(jì),，審計(jì)指出的問(wèn)題尚未完全整改到位的單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,，重點(diǎn)是十二屆市委第六輪至第八輪巡察所涉及的和2019年度接受過(guò)審計(jì)的單位,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）于2020年5月20日前將審計(jì)指出問(wèn)題整改到位，并提供相關(guān)佐證資料,。四是分別于4月9日召開(kāi)局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議,、5月7日召開(kāi)局長(zhǎng)辦公會(huì)議專(zhuān)題調(diào)度審計(jì)指出問(wèn)題整改工作，細(xì)化法規(guī)審理和審計(jì)執(zhí)行股,、各審計(jì)項(xiàng)目主審的工作任務(wù),，壓實(shí)工作責(zé)任。五是由法規(guī)審理和審計(jì)執(zhí)行股根據(jù)被審計(jì)單位提供的整改完成情況佐證資料及時(shí)更新審計(jì)整改臺(tái)賬,，并在整改期限到期前及時(shí)提醒項(xiàng)目主審和被審計(jì)單位,，推進(jìn)審計(jì)指出問(wèn)題及時(shí)整改到位。六是2019年11月28日聯(lián)合市人大,、市政府辦督查室對(duì)2018年審計(jì)工作報(bào)告指出問(wèn)題進(jìn)行督查,，實(shí)地了解被審計(jì)單位整改情況，對(duì)整改不到位的,，現(xiàn)場(chǎng)提出整改意見(jiàn),，形成監(jiān)督合力。七是2月17日,，由市政府辦牽頭召開(kāi)2019年度審計(jì)工作報(bào)告指出問(wèn)題再次整改工作調(diào)度會(huì)議,，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行再動(dòng)員、再部署,。
6.“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不徹底”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是制定《資興市審計(jì)局2020年意識(shí)形態(tài)工作要點(diǎn)》,加強(qiáng)和改進(jìn)意識(shí)形態(tài)工作,。二是制定《資興市審計(jì)局黨組意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》,明確黨組領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任,，確保工作落實(shí)到位,。三是4月26日下午召開(kāi)局黨組會(huì)議聽(tīng)取一季度意識(shí)形態(tài)工作情況匯報(bào),，并專(zhuān)題研判意識(shí)形態(tài)工作。四是督促領(lǐng)導(dǎo)班子成員將意識(shí)形態(tài)工作內(nèi)容納入年度述職報(bào)告重要內(nèi)容,。2019年,，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員均對(duì)意識(shí)形態(tài)工作情況進(jìn)行了書(shū)面述職。五是結(jié)合我局實(shí)際,，制定《2020年資興市審計(jì)局黨組理論學(xué)習(xí)中心組專(zhuān)題學(xué)習(xí)重點(diǎn)內(nèi)容安排》,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，推進(jìn)理論學(xué)習(xí)常態(tài)化。六是制定《資興市審計(jì)局學(xué)習(xí)調(diào)研制度》,健全局黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度,，提升學(xué)習(xí)成效,。3月25日，局黨組理論學(xué)習(xí)中心組2020年第二次集中學(xué)習(xí)嚴(yán)格按照規(guī)范化環(huán)節(jié)進(jìn)行,。三是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》,，將理論學(xué)習(xí)情況納入年度績(jī)效考核，提升理論學(xué)習(xí)效果,。
7.關(guān)于“末位表態(tài)制度執(zhí)行不到位”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是3月25日,，組織開(kāi)展局黨組理論學(xué)習(xí)中心組2020年第二次集中學(xué)習(xí)，專(zhuān)題學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨組工作條例》,、《黨組領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例》,，并就如何貫徹落實(shí)進(jìn)行討論發(fā)言。二是制定《中共資興市審計(jì)局黨組議事規(guī)則》,，規(guī)范黨組議事規(guī)則,，并嚴(yán)格執(zhí)行局黨組書(shū)記末位表態(tài)制。如在討論2019年優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部人選時(shí),，參會(huì)人員逐一發(fā)表意見(jiàn)后,，局黨組書(shū)記末位表態(tài)；在討論研究正科級(jí)和副科級(jí)后備干部推薦人選時(shí),，要求相關(guān)同志回避后再進(jìn)行舉手表決。三是嚴(yán)格實(shí)行局黨組會(huì)議議題申報(bào)制,。在局黨組會(huì)議召開(kāi)前由辦公室收集計(jì)劃上會(huì)討論的議題,，交局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)審定后形成會(huì)議方案,，做好相關(guān)資料的準(zhǔn)備,，并通知具體參會(huì)人員。
（二）“落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署有偏差”方面
8.關(guān)于“干部日常管理寬松軟”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案>的通知》,，將工作紀(jì)律執(zhí)行情況,、《資興市審計(jì)局審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》執(zhí)行情況納入年度績(jī)效考核，出現(xiàn)上班不簽到等情況將予以扣分,，嚴(yán)肅工作紀(jì)律,。二是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步明確相關(guān)內(nèi)部控制制度的通知》,嚴(yán)格局機(jī)關(guān)和審計(jì)組分類(lèi)考勤登記,。三是實(shí)行定期通報(bào)制度。根據(jù)考勤情況,，通過(guò)單位QQ群和公示欄公示《資興市審計(jì)局關(guān)于2020年1月至4月考勤情況的通報(bào)》,，并將結(jié)果與年終績(jī)效考核掛鉤。四是對(duì)《審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)廉政監(jiān)督工作記錄本》進(jìn)行了檢查,，并根據(jù)檢查情況印發(fā)了《資興市審計(jì)局<關(guān)于資興市審計(jì)局審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)廉政監(jiān)督工作記錄本>檢查情況的通報(bào)》,同時(shí),，將檢查結(jié)果與年終績(jī)效考核掛鉤。五是現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中,，要求審計(jì)組廉政監(jiān)督員履職盡責(zé),，督促主審及時(shí)、規(guī)范填寫(xiě)《審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)廉政監(jiān)督工作記錄本》,，局黨組書(shū)記,、局長(zhǎng)和班子成員不定期深入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)審計(jì)組廉政紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,。六是現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后,，由審計(jì)組組長(zhǎng)提醒被審計(jì)單位及時(shí)填寫(xiě)《審計(jì)組執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律情況反饋單》交至局辦公室。
9.關(guān)于“中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)不到位”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是要求相關(guān)人員于3月30日前將違規(guī)領(lǐng)取的獎(jiǎng)勵(lì),、補(bǔ)助合計(jì)16120 元退回單位賬戶(hù),，并于4月10日統(tǒng)一繳存至市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心。二是制定《資興市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》和《資興市審計(jì)局工會(huì)委員會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》,完善支出審批流程,，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)程序,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。三是研究制定《資興市審計(jì)局2020年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點(diǎn)》,要求提升履職本領(lǐng),，從嚴(yán)管理干部隊(duì)伍,，鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,。四是4月29日組織全體干部職工進(jìn)行財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn),，提升財(cái)務(wù)人員和全體審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。
10.關(guān)于“財(cái)務(wù)管理不規(guī)范”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是要求3名責(zé)任人于3月30日前將違規(guī)領(lǐng)取的差旅費(fèi)補(bǔ)助合計(jì)2753元退回單位賬戶(hù),，并于4月10日統(tǒng)一繳存至市國(guó)庫(kù)集中支付核算中心,。二是制定《資興市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》和《資興市審計(jì)局工會(huì)委員會(huì)財(cái)務(wù)管理辦法》,明確公務(wù)接待管理、公務(wù)用車(chē)管理,、差旅費(fèi)管理等,，完善支出審批流程，規(guī)范報(bào)銷(xiāo)程序,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,。三是4月29日組織全體干部職工進(jìn)行財(cái)經(jīng)法規(guī)知識(shí)專(zhuān)題培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員和全體審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平,。四是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》,，將財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況納入年度績(jī)效考核,，嚴(yán)格進(jìn)行票據(jù)審核。
（三）“落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線有短板”方面
11.關(guān)于“班子建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：因我市市管干部調(diào)整尚未到位,，且2020年4月至6月局黨組成員,、總審計(jì)師抽調(diào)參與十一屆湖南省委第八輪巡視工作，為確保相關(guān)工作的持續(xù)性和穩(wěn)定性,，已將此問(wèn)題申請(qǐng)延期至7月底前完成,。
12.關(guān)于“干部隊(duì)伍干事創(chuàng)業(yè)激情不足”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是積極開(kāi)展談心談話，了解干部職工的思想,、工作和生活狀態(tài),，積極為干部排憂解難。自巡察以來(lái),，共談心談話35人次,。二是加大對(duì)優(yōu)秀干部的推薦力度，2020年1月,，金艷紅同志獲評(píng)全省審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人,。4月13日推薦朱忠球同志為正科級(jí)后備干部、劉和濤同志為副科級(jí)后備干部,。三是制定《資興市審計(jì)局,、資興市審計(jì)局工會(huì)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<2019年度審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比暨勞動(dòng)技能競(jìng)賽工作方案>的通知》,以勞動(dòng)技能競(jìng)賽形式開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查，評(píng)選出優(yōu)秀項(xiàng)目,，并將評(píng)比結(jié)果作為年終績(jī)效考核依據(jù)之一,，營(yíng)造創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的良好氛圍。四是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》,，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,，調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性。五是按照人崗相適原則,，擬定2020年度湖南省審計(jì)廳統(tǒng)一安排培訓(xùn)項(xiàng)目預(yù)參訓(xùn)計(jì)劃,，如安排唐先龍、吳志欣,、劉和濤參加審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)（主審）培訓(xùn),。
13.關(guān)于“黨建基礎(chǔ)工作不扎實(shí)”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是研究制定《資興市審計(jì)局黨支部黨員管理制度》，進(jìn)一步明確發(fā)展黨員的相關(guān)要求,，并于4月29日組織開(kāi)展黨建業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等,，提升黨員的業(yè)務(wù)能力,。二是認(rèn)真落實(shí)黨支部“五化”建設(shè)相關(guān)要求,結(jié)合實(shí)際制定《資興市審計(jì)局黨支部2020年工作計(jì)劃》，規(guī)范支部管理,。三是制定《資興市審計(jì)局年度綜合績(jī)效考核方案》,，將支部工作開(kāi)展情況納入年度績(jī)效考核,，同時(shí)，支部書(shū)記不定期對(duì)支部手冊(cè),、黨員學(xué)習(xí)記錄進(jìn)行抽查,，出現(xiàn)填寫(xiě)不完整、無(wú)學(xué)習(xí)記錄等將予以扣分處理,，切實(shí)提升黨建工作質(zhì)量,。
（四）“落實(shí)巡視巡察、環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改不主動(dòng)”方面
14.“脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)巡察,、環(huán)保督察反饋問(wèn)題整改重視不夠”問(wèn)題的整改落實(shí)情況：一是制定《資興市審計(jì)局關(guān)于進(jìn)一步明確相關(guān)內(nèi)部控制制度的通知》,明確收發(fā)文辦理制度,，規(guī)范收發(fā)文辦理流程，提高收發(fā)文辦理效率,。特別對(duì)重要文件和緊急文件有明確辦理時(shí)限要求的,，明確了專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤，建立了辦理臺(tái)賬,，確保在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理完畢,。二是加強(qiáng)對(duì)重要文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)力度，于4月26日召開(kāi)局黨組（擴(kuò)大）會(huì)議集中學(xué)習(xí)郴州市委審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議精神,，安排部署相關(guān)工作,。三是加強(qiáng)對(duì)脫貧攻堅(jiān)、污染防治等三大攻堅(jiān)戰(zhàn)相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí),，為全體審計(jì)人員購(gòu)置《領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)實(shí)務(wù)與操作指引》等業(yè)務(wù)書(shū)籍,，分別于4月3日組織全體干部職工開(kāi)展扶貧政策專(zhuān)題培訓(xùn)、5月11日組織召開(kāi)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)討論會(huì)議,，提高工作的主動(dòng)性和配合性,。四是結(jié)合“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”相關(guān)要求，提請(qǐng)市委審計(jì)委員會(huì)審議《資興市2020年度審計(jì)工作計(jì)劃》,，并將其納入相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)重點(diǎn),。2020年，我市計(jì)劃開(kāi)展扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì),、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效用。
三,、下一步工作打算
巡察整改工作取得的成效只是階段性的,，下一步，局黨組將繼續(xù)按照市委巡察工作要求,，扎實(shí)開(kāi)展巡察整改“回頭看”,，進(jìn)一步貫徹落實(shí)管黨治黨責(zé)任，切實(shí)把巡察整改成果轉(zhuǎn)化為改進(jìn)作風(fēng)、推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力,。
（一）深化思想認(rèn)識(shí),，強(qiáng)化政治建設(shè)。進(jìn)一步深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大,、十九屆二中,、三中、四中全會(huì)精神,，抓好政治理論學(xué)習(xí),，引導(dǎo)黨員干部牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”,、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”,。同時(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組會(huì)議議事規(guī)則,、民主集中制和“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度等,，提高民主決策、科學(xué)決策,、依法決策水平,，提升黨內(nèi)政治生活質(zhì)量。
（二）持續(xù)問(wèn)題整改,，鞏固提升成果,。在鞏固巡察整改成效的基礎(chǔ)上，深入剖析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因,，做到認(rèn)真總結(jié),、舉一反三、標(biāo)本兼治,。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,，狠抓工作作風(fēng)，規(guī)范內(nèi)部管理,，建立長(zhǎng)效工作機(jī)制,，真正使整改的過(guò)程成為提高凝聚力、戰(zhàn)斗力,、創(chuàng)造力的過(guò)程,，從源頭上防止和杜絕各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生，防止問(wèn)題反彈回潮,。
（三）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè),，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”要求,，把“不忘初心,、牢記使命”作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員,、干部的終身課題常抓不懈。牢固樹(shù)立紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律,，提升審計(jì)能力,，嚴(yán)守廉政底線，努力打造信念堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍,，為我市審計(jì)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障,。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議,，請(qǐng)及時(shí)向我們反映,。聯(lián)系電話：0735-3322735；郵政地址：資興市唐洞興華路48號(hào),；電子郵箱：[email protected],。
中共資興市審計(jì)局黨組
2020年6月28日